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2021组织部门预算公开目录及说明

来源: 发布时间:2021-05-17 10:30:39 【字体:

2021年组织部门预算

目   录

第一部分 2021年部门预算说明  

第二部分 2021年部门预算表  

1、部门收支总表  

2、部门收入总体情况表  

3、部门支出总体情况表  

4、财政拨款收支总体情况表  

5、一般公共预算支出情况表  

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、“三公”经费预算公开表

第一部分:

2021年组织部预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)抓好党内政治生活规范;

(2)升基层党建工作水平;

(3)建强各类人才队伍;

(4)培育农村实用人才。

2、机构设置

中共汉寿县委组织部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室9个,所属事业单位2个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室包括:办公室、干部一组、干部监督组、干部信息中心、基层办、党管办、“两新”办、驻村办、公务员办。

所属事业单位包括:汉寿县委组织部党员教育中心、中共汉寿县委老干活动中心。

二、部门预算单位构成

纳入我局2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.中共汉寿县委组织部局本级。

2.二级预算单位:汉寿县老干活动中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款,也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数1466.33万元,其中:一般公共预算拨款1466.33万元。2021年收入预算较上年减少46.09万元,主要是按照上级要求及我县实际,人才开发专项资金减少。

(二)支出预算。2021年年初预算数1466.33万元,其中:一般公共服务支出1330.95万元,社会保障和就业支出107.34万元,住房保障支出28.04万元。2021年支出预算较上年减少46.09万元,主要是基本支出增加78.19万元,其中人员经费增加70.99万元,公用经费增加7.2万元;项目支出减少124.28万元,其中对企业补助项目增加160万元,资本性支出项目增加78万元,其他支出增加120万元,对个人和家庭的补助减少307.03万元,商品和服务支出减少175.25万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1466.33万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为467.24万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出315.49万元、一般商品和服务支出43.2万元、对个人和家庭的补助108.55万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为999.09万元,是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出、其他支出等,其中:支出远程教育站点建设经费78万元,主要用于村级远教站点的建设及维护;支出困难党员救助帮扶基金16万元,主要用于对全县范围内的困难党员进行帮扶、慰问等方面;人才开发专项资金160万元,主要用于人才引进、人才表彰等方面;“两新”组织党建经费120万元,主要用于全县非公有制经济企业和社会组织党建经费及开展培训会议等方面等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我部运行经费财政拨款预算43.2万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面,较上年预算增加7.2万元,增长20%,增加的原因是:部内人员增多。

2、“三公”经费预算

2021年我部“三公”经费预算数为1.2万元,其中:

(1)公务接待费1.2万元。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

(3)预算安排因公出国(境)费0万元。

2021年“三公”经费预算较上年预算减少1.18万元,下降49.58%,其中:公务接待费减少1.18万元,下降49.58%。三公经费减少的主要原因是:上级要求及我县实际。

3、政府采购情况

2021年我局政府采购预算总额250万元,其中:政府采购货物预算85.7万元,政府采购服务预算164.3万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,我部共有公车0台,其中:一般公务用车0台,执法执勤用车0台。

5、绩效目标设置情况

我部2021年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及财政预算拨款1466.33万元(填财政拨款总额数)。预算公开中预算绩效情况说明:根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度一般项目支出和部门整体支分别按数量指标、质量指标、时效指示、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等制定绩效目标,其中项目11个,共涉及金额1091万元,占一般公共预算项目支出总额的74.4%。年度整体支出涉及金1466.33万元,其中远程教育支出24万元、基层组织建设活动支出10万元、网络信息维护12万、两新党组织党建经费120万、困难党员救助帮扶基金16万、远程教育站点建设经费78万、智慧党建平台建设和运营经费96万、专项工作经费18万、任职25年农村退休支部书记补贴17万、人才开发专项资金160万、基层党建工作经费100万等.......(具体绩效目标详见第三部分附件)

六、名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费:指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 

2021年组织部部门预算表

1、部门收支总表  

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2、部门收入总体情况表

359f9c74ac394ff9a80d8cf80c0cc2bb.Png

3、部门支出总体情况表  

d2a32949755946d1a6122128eaa6edfe.Png

4、财政拨款收支总体情况表  

95637ddd20994577a0612bdf51d02de3.Png

5、一般公共预算支出情况表  

4dcdae628a224c00946611752c32b61e.Png

6、一般公共预算基本支出情况表

91644c37033e49d8950c8058d1306c46.Png

7、政府性基金预算支出情况表

832f7beca0a24b6fba9ac902df328389.Png

8、“三公”经费预算公开表

9e78843db5254351a8dab302373256de.Png

第三部分 附件

1.专项绩效目标申报

2.部门整体支出绩效目标申报表


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