目录

第一部分组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分：组织部概况 

一、部门职责

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

2.负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。

3.提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4.负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。

5.组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

7.制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。

8.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。

9.承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。组织部内设机构包括：办公室、研究室、组织组、党管办、干部一组、干部二组、干部监督组、远教办、“两新”办、干部信息中心、智慧党建办。

（二）决算单位构成。组织部2019年部门决算汇总公开单位构成为组织部本级。

第二部分：部门决算表

收入支出决算总表

部门：组织部公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

部门：组织部公开02表

单位：万元

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支出决算表

部门：组织部公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：组织部单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：组织部公开05表

单位：万元

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3445.17万元。与2018年相比，增加610.02万元，增长21.51%，主要是因为项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1760.53万元，其中：财政拨款收入1760.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1684.64万元，其中：基本支出466.64万元，占27.7%；项目支出1218万元，占72.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3445.17万元。与2018年相比，增加610.02万元，增长21.51%，主要是因为项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1684.64万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加221.22万元，增长（减少）15.12%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1684.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830.7万元，占49.31%；社会保障和就业支出51.62万元，占3.06%;卫生健康支出11.54万元，占0.69%;农林水支出772.6万元，占45.86%;住房保障支出51.62万元，占1.08%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1386.38万元，支出决算数为1684.64万元，完成年初预算的121.51%，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为549.44万元，支出决算为830.7万元，完成年初预算的151.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为34.62万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的149.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及经费增多。

3.卫生健康支出。

    年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出。

    年初预算为772.6万元，支出决算为772.6万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出。

     年初预算为18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出466.64万元，其中：人员经费301.86万元，占基本支出的64.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费164.77万元，占基本支出的35.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.5万元，完成预算的89.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.78万元，支出决算为2.5万元，完成预算的89.93%，公务接待45批次，公务接待278人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来宾278人次，主要是上级组织部门来汉考察、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附表

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出164.77万元，比年初预算数一致。 

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费71.4万元，用于召开基层党建推进、“不忘初心、牢记使命”主题教育会议、干部推荐考察等会议；开支培训费103.86万元，用于开展党支部书记培训、党建联络员培训、支部书记大比武、党务工作者培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额128.84万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出109.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的14.64%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

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第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分：附件

2019年度汉寿县委组织部整体支出绩效评价

报    告

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）文件精神，《汉寿县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（汉政发〔2014〕7号）和《汉寿县财政局关于开展2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（汉财发〔2019〕5号），我们派出检查组对2019年本单位专项资金情况进行预算绩效监督检查，现将汉寿县委组织部专项资金绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

县委组织部属行政单位。本单位共有编制33个，其中公务员编制28个，参公管理编制4个，工勤编制1名；截止2019年12月，实有在职在岗人数25人，退休4人，全部纳入财政预算；单位共有二层组室9个，其中副科级单位1个、实有小车2台。

（二） 单位主要职责

（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

（2）负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。

（3）提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（4）负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。

（5）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

（7）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。

（8）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。

（9）承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门财务情况

（一） 2019年部门整体支出情况

县委组织部账面反映，2019年度收入总计1480.97万元，均为财政补助收入，支出总计1480.97万元，其中基本支出：326.63万元，项目支出1154.34万元。2019年度账面无结余。

2019年度基本支出主要包括：工资福利支出219.32万元；商品和服务支出55.73万元；对个人和家庭的补助51.58万元。

（二）2019年度部门预算收支决算情况

2018年度“三公”经费开支情况表

从上表反映，汉寿县委组织部2019年“三公”经费实际支出2.78万元，与上年一致。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以人为本，服务汉寿发展，围绕民生升温，强化科学管理，改进机关作风，实现应保尽保，提升整体效益，最大限度的方便干部办公以及党员、群众办事和开展活动。

（二）2019年部门绩效目标

1、彻底解决全县村级活动场所建设不规范，活动阵地建设标准不高的问题，最大限度的方便党员、群众开展活动；

2、彻底解决全县乡镇机关院落建设不规范，阵地建设标准不高的问题，最大限度方便干部办公和群众办事；

3、高标准建设全县党员建设阵地；

  (三)项目实施情况分析

1.项目资金到位情况。

2019年应到位项目资金1154.34万元。实际到位项目资金1154.34万元。2019年年底县财政一次性到位，到位率100％。

2.资金使用情况。

（1）远教工作经费29.7万元。主要用于全县远教工作站点操作员培训、日常工作检查、远教宣传片制作等，与上年一致。

（2）困难党员救帮扶20万元。用于困难党员的帮扶，由各基层党组织推荐、公示后，按照300-1000元不等的标准全部实行打卡发放，总额与上年度一致。

（3）农民大学生培训经费50万元，支部书记培训及大比武经费50万元。根据省、市检对县委书记抓基层党建工作要求，全部用于农民大学生培训、支部书记培训及大比武，并全部实行打卡发放。

（4）远程教育站点维护经费83.4万元。根据常委[2015]5号文件要求对全县278个站点每个每年3000元的标准给予维护补助，确保远教站点正常运行。

（5）任职25年退职支部书记生活补助21.4万元。每年对不同任期的在职与退职支部书记按照常委[2011]5号、常委[2015]5号文件给予补助，全部实行打卡发放。

（6）智慧党建运营经费100万元。按照市委2019年区县（市）委书记抓基层党建工作责任清单及考核细则要求，对汉寿县22个乡镇（街道、区）、278个村（社区）共300个单位智慧党建平台进行建设和维护，确保智慧党建平台正常运行。

资金管理情况：一是专项资金预算管理。2019预算根据上级要求及2018年收支决算情况进行编制，报县政府审查批准后，再会同财政局根据资金预算情况安排年度2019预算支出，由县财政局审核后开始执行。二是专项资金拨付管理。按照专项资金管理的要求，由本单位的财务室负责管理，由财务室负责向财政局申请资金，实行专款专用、按程序拨付的办法管理。资金拨付按照工作完工进度,经财务室等组织相关部门核实后开具拨款通知单,经分管财务领导审核签字及单位主要领导签批后方可拨付。三是专项资金监督管理。按照上级要求专项资金由财务室负责会计核算。由县财政局、审计局等部门负责资金监督。

项目组织情况：一是明确职责。在县政府的统一领导下，按照目标管理责任制的要求，负责监管项目。二是加强预算管理。在搞好基本情况调查摸底的基础上，制定年初预算，计财股负责制定和审核2019年度财务计划。三是加强项目监督管理。审计组对工程实行全过程审计，负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

四、部门绩效评价工作情况

根据县委组织部2018年财政预算绩效监督检查方案，县委组织部成立检查小组，指定专人负责，自2018年9月10日起开始进行现场评价，在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，发放社会公众的满意度调查问卷50份等必要的工作程序；2018年9月17日-9月28日，组织了现场评价小组，分别前往龙阳街道、朱家铺镇、洋淘湖镇、高新区、坡头镇等5个乡镇（街道、区）的10个相关村（社区），对组织部的退职支部书记生活补助、远教站点维护经费等项目进行现场评价，采取座谈走访等方式听取情况汇报，并发放工作调查问卷500份。

五、综合评价结果

根据《汉寿县财政局绩效评价考核指标》评分，县委组织部得分98分，部门整体支出绩效为“良好”。总的来说县委组织部的各项工作推进良好，但整体不如专项，基础有待加强。

六、存在的问题

（一）账务处理有待进一步规范。经费支出核算中，未按所属单位功能科目分类别核算，这样各二层单位年底核算对应不明了。

（二）村级自筹资金困难，部分村村集体经济困难，项目奖励标准不高，影响建设积极性。

七、有关建议

（一）规范账务处理。

严格按照《政府收支分类科目》中功能科目和支出经济分类科目进行明细核算。

（二）加强往来资金的管理。

从现在起，对“其他应收款”、“其他应付款”科目进行全面清理，严格按财务管理规定及时处理。

（三）加强内控制度管理

强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，强化日常监管工作，提高管理效率。

（四）适当增加对贫困村级组织活动场所规范化建设支持力度。