２０２０年组织部门预算

目　　　录

第一部分　２０２０年部门预算说明　　

第二部分　２０２０年部门预算表　　

１、部门收支总表　　

２、部门收入总体情况表　　

３、部门支出总体情况表　　

４、财政拨款收支总体情况表　　

５、一般公共预算支出情况表　　

６、一般公共预算基本支出情况表

７、政府性基金预算支出情况表

８、“三公”经费预算公开表

第一部分　２０２０年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)抓好党内政治生活规范;

(2)升基层党建工作水平;

(3)建强各类人才队伍;

(4)培育农村实用人才。

2、机构设置

中共汉寿县委组织部是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我部内设股室9个,所属事业单位2个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室包括:办公室、干部一组、干部监督组、干部信息中心、组织组、党管办、“两新”办、驻村办、公务员办。

所属事业单位包括:汉寿县委组织部党员教育中心、汉寿县老干部活动中心。

二、部门预算单位构成

纳入我部2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.中共汉寿县委组织部局本级。

2.二级预算单位:汉寿县老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款,也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数1512.42万元,其中:一般公共预算拨款1512.42万元。2020年收入预算较上年增加126.04万元,主要是按照上级要求及我县实际,人才专项经费增加。

(二)支出预算。2020年年初预算数1512.42万元,其中:一般公共服务支出1452.88万元,社会保障和就业支出30.95万元,住房保障支出28.59万元。2020年支出预算较上年增加126.04万元,主要是基本支出增加24.79万元,其中人员经费增加24.79万元;项目支出增加101.25万元,主要是按照上级要求及我县实际,人才专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1512.42万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为389.05万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出247.7万元、一般商品和服务支出36万元、对个人和家庭的补助105.35万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1123.37万元,是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项商品和服务支出、其他支出等,其中:支出远程教育站点建设经费83.4万元,主要用于村级远教站点的建设及维护;支出困难党员救助帮扶基金20万元,主要用于对全县范围内的困难党员进行帮扶、慰问等方面;人才开发专项资金200万元,主要用于人才引进、人才表彰等方面;“两新”组织党建经费149.84万元,主要用于全县非公有制经济企业和社会组织党建经费及开展培训会议等方面等。

五、其他重要事项的情况说明

2020年我部运行经费财政拨款预算36万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面,较上年预算减少13.2万元,减少26.8%,减少的原因是:人员调出减少。

2、“三公”经费预算

2020年我部“三公”经费预算数为2.38万元,其中:

(1)公务接待费2.38万元。

(2)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

(3)预算安排因公出国(境)费0万元。

2020年“三公”经费预算较上年预算基本持平。

3、政府采购情况

2020年我部政府采购预算总额162万元,其中:政府采购货物预算57万元,政府采购服务预算60万元,政府采购工程预算45万元。

   4、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,我部共有公车0台,其中:一般公务用车0台,执法执勤用车0台。 

5、绩效目标设置情况

我部2020年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及财政预算拨款1386.38万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费:指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　２０２０年部门预算表