汉寿县委组织部2018年度部门决算

目录

第一部分  汉寿县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  汉寿县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汉寿县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  汉寿县委组织部概况

一、部门职责

1．研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

2．负责干部宏观管理，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级指示精神，负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部的双重管理工作。

3．提出关于乡镇（区）和县直部委办局（含副局级）级事业单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；按照党委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退（离）休审批手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导乡镇（区）领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4．负责全县党政群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条件》的组织实施，综合指导。

5．组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

6．负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和县委反映重要情况；负责县管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇（区）和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

7．制订干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查乡镇（区）和县直部委办局的干部教育工作。

8．调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家拔尖人才的选拔管理。

9．承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。2018年末，我部内设股室11个，所属事业单位1个。 内设股室分别是办公室、研究室、组织组、党管办、干部一组、干部二组、干部监督组、远教办、“两新”办、干部信息中心、智慧党建办，所属事业单位是远教办。

（二）决算单位构成。汉寿县委组织部2018年部门决算即汉寿县委组织部本级2018年部门决算。

第二部分  汉寿县委组织部2018年度部门决算表 

第三部分  汉寿县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入13,717,343.72元，比上年增长58.52%。总支出14,634,205.71元，比上年增长68.62%。增长的主要原因是人员增加、项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入13,717,343.72元，其中财政拨款收入13,717,343.72元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出14,634,205.71元中，财政拨款支出14,634,205.71元，占本年支出的100%；其他支出0元，占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入13,717,343.72元，比上年增加58.52%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出14,634,205.71元，比上年增加68.62%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员增加、工资标准调整，工作量加大，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出14,634,205.71元，占本年支出的100%，比上年增加68.62%。财政拨款支出增长原因主要是人员增加、工资标准调整，工作量加大，支出增加。  

   （二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出9,659,569.71元，占本年财政拨款支出14,634,205.71元的66.01%；社会保障和就业支出319,828.00元，占本年支出的2.19%；农林水支出4,292,202.00元，占本年支出的29.33%；住房保障支出182,606.00元，占本年支出的1.25%；其他支出180，000元，占本年支出的1.23%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数14,634,205.71元，比年初预算数12,666,100.00元增加15.5%。其中基本支出决算数5,101,126.47元，比年初预算数2,825,200.00元增加80.56%；项目支出决算数9,533,079.24元，比年初预算数9,840,900.00元减少3.12%。与年初预算安排的差额主要是因为人员增加、工资标准调整，工作量加大，会议费、培训费、办公费等日常公用经有所增加；下半年预算追加，新增“两新”党建经费支出1,607,700元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出5,101,126.47元，占本年财政拨款支出14,634,205.71元的34.85%。基本支出中人员经费3,424,250.47元，占基本支出5,101,126.47元的67.13%，日常公用经费1,676,876.00元，占基本支出的32.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费支出27800元，为年初预算27800元的100%，与上年持平，无公车保有量。其中：公务用车购置及运行费为0，因公出国（境）费0元，公务接待费支出27800元，为年初预算27800元的100%，与上年持平。公务接待50批次，280人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在汉寿党建网公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，较好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1,676,876.00元，比年初预算数1,247,332.00元增加429,554元，增长34.44%。主要原因是工作量加大，支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额210,270.00元，其中：政府采购货物支出10,470.00元、政府采购服务支出199,800.00元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。